近年来，湾里管理局财政办紧扣财政管理关键环节，以问题为导向、以制度为支撑、以监督为抓手，积极探索内控体系建设新路径，持续推动财政系统风险防控能力整体提升。

01健全机制强根基 制度执行规范化

坚持将制度建设作为内控体系的核心支撑，聚焦预算管理、资金支付、政府采购、资产管理等关键环节，系统梳理财政运行风险点，编制形成《财政风险点汇编》，涵盖预算管理、国库支付、政府采购等10个业务领域，逐项明确防控措施，确保风险“早发现、早预警、早处置”。推动各单位修订完善内控制度和操作细则，重点规范印鉴Ukey管理、岗位职责分离、审批签字流程、对账签字确认等关键环节，推动制度从“上墙”向“落地”转变，杜绝执行流于形式。同时，结合新形势新要求，动态调整防控重点，将过紧日子要求、惠民资金监管等纳入内控范畴，持续提升内控制度的针对性和实效性。

02联动监督聚合力 检查整改闭环化

坚持日常监管与专项检查相结合，构建“检查-整改-提升”闭环管理机制。联合纪检监察工委对全局72家预算单位开展财务内控制度专项检查，聚焦岗位职责分离、印鉴Ukey管理、账户资金管控等关键环节，深入排查风险隐患，并对发现问题逐项建立台账、限期整改、完善制度，实现以查促改、以检促建。完善线索移送、信息共享、结果运用等贯通协调机制，对检查发现的违纪违法问题线索按规定程序及时移送，切实提升监督合力和震慑力。同步开展“小金库”问题自查自纠及复核，覆盖7个镇（街、管理处），推动出台《湾里管理局财会监督与纪检监察监督贯通协同实施办法（试行）》，实现财会监督与纪检监察监督有机贯通。

03靶向施治除隐患 队伍建设长效化

创新“除险排雷”风险排查模式，采取股室自查与实地检查相结合的方式，定期开展风险排查，推动风险防控从“被动应对”向“主动出击”转变。组织各业务股室开展内控交叉检查，聘请第三方专业机构参与，打破“自己查自己”的局限，提升风险排查的精准性和有效性。围绕财经法规、内控制度等内容，加强财务人员业务培训和警示教育，组织开展内控报告编报培训暨防范与治理“小金库”培训，覆盖全局各预算单位财务人员，有效夯实内控工作基础。